湖州市第一中学
湖州市第一中学2021年单位预算
目 录
第一部分 湖州一中概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
第二部分 湖州一中2021年单位预算安排情况说明
（一）关于湖州一中2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于湖州一中2021年收入预算情况说明
（三）关于湖州一中2021年支出预算情况说明
（四）关于湖州一中2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于湖州一中2021年市一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于湖州一中2021年市一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于湖州一中2021年市政府性基金预算支出情况说明
（八）关于湖州一中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年预算公开表
一、湖州一中概况
（一）主要职能。
湖州一中是一所全日制省二级特色示范高中，实行“普高+特长”的多元化办学模式，负责高中阶段学生的教育教学工作。学校坚持以人为本，立足学生全面发展、个性发展、健康发展和终身发展，全面贯彻立德树人的根本任务,持续打造“普高优质，艺术特色”品牌,努力培养“明德、致远、健康、高雅”高素质人才。
（二）单位机构设置情况
湖州一中内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、信息中心等部门。
二、湖州一中2021年单位预算安排情况说明
（一）关于湖州一中2021年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，湖州一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州一中2021年收支总预算4293.83万元。
（二）关于湖州一中2021年收入预算情况说明。
湖州一中2021年收入预算4293.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3899.18万元，占90.81%；财政专户管理资金收入389.65万元，占9.07%；上年结转5.00万元，占0.12%。
（三）关于湖州一中2021年支出预算情况说明。
湖州一中2021年支出预算4293.83万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出3691.86万元、社会保障和就业支出403.34万元、卫生健康支出198.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3355.07万元，日常公用支出473.64万元、项目支出465.12万元。
结转下年0万元。
（四）关于湖州一中2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。
湖州一中2021年财政拨款收支总预算3904.18万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3899.18万元、上年结转5.00万元；支出包括：教育支出3302.21万元、社会保障和就业支出403.34万元、卫生健康支出198.63万元。
（五）关于湖州一中2021年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湖州一中2021年一般公共预算当年拨款3899.18万元，比2020年决算执行数减少394.84万元，原因主要是:1.2021年部分人员经费年初由主管局代编，年中根据考核实际情况再分配；2.2021年减少一次性项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出（类）3297.21万元，占84.6%；社会保障和就业支出（类）403.34万元，占10.3%；卫生健康支出（类）198.63万元，占5.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2928.21万元，主要用于普通高中教育支出。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）294.00万元，主要用于城市中小学校舍维修建设方面的支出。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）75.00万元，主要用于城市中小学教学设施更新方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）89.10万元，主要用于单位离退休支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.49万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.75万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）198.63万元，主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。
（六）关于湖州一中2021年市一般公共预算基本支出情况说明。
湖州一中2021年一般公共预算基本支出3489.06万元，其中：
人员经费3222.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金；
公用经费266.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）湖州一中2021年市政府性基金预算支出情况说明。
湖州一中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于湖州一中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
湖州一中2021年“三公”经费预算数为1.30万元，比上年执行数增加0.99万元，增长319.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.30万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。增加的主要原因是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2021年无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2021年湖州一中政府采购预算总额431.00万元，其中：政府采购货物预算58.00万元、政府采购工程预算336.00万元、政府采购服务预算37.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，湖州一中共有车辆1辆。其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年湖州一中单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.12万元。
5.其他公务支出预算情况说明。
2021年湖州一中会议费预算0万元，与2020年执行数持平。
2021年湖州一中培训费预算31.12万元，比2020年执行数增加14.02万元，增长82.0%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。
2021年湖州一中差旅费预算8.00万元，比2020年执行数增加2.50万元，增长45.5%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。
7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四、2021年预算公开表（见附件）
附件：
